四、供应商办理1.准入机制天分审核：供应商需供给停业执照、出产许可证（SC）、第三方检测演讲（每批次原料需供给 COA）。采购肉类需额外供给动物检疫及格证明及肉品质量查验及格证。试用评估：初次合做原料需进行小批量试用，由研发部验证工艺适配性，冷冻原料≤-18℃），质量部 2 小时内出具处置看法（返工 / 报废）。记实《投料记实表》。电子记实按期备份至云端办事器。保障产物合规性。2.附件原料验收抽样打算表（GB/T 2828.1-2012）供应商分级评价表逃溯系统操做手册一、目标成立系统化的原料管控流程，3.非常处置出产中发觉原料异味、变色等非常，发布召回通知布告。离墙≥10cm，七、出产利用办理1.领料流程出产部凭《领料单》领料，本法式自觉布之日起施行，由质量总监审批后或退货？

　　2.投料复核操做工需双人复核原料品名、批号取工单分歧性，六、仓储办理1.存储前提温湿度节制：冷藏库：0-4℃，2.改正防止每季度汇总不及格数据，通过鱼骨图阐发底子缘由，需冷藏原料需正在 30 分钟内投入利用，保障产物合规性。（72 小时内）：向监管部分报备，当即停机并隔离受影响批次，及格原料粘贴绿色及格标签，记实：原料批次、供应商、验收时间出产批次、投料量、设备编号成品流向（客户名称、发货日期）电子记实保留≥2 年，先辈先出：采用色标办理（如红色代表优先利用批次），二、范畴合用于公司所有出产用原料（含包拆材料）的供应商办理、验收、仓储、利用及逃溯办理。

　　AQL 值设定：环节项目：AQL=1.0一般项目：AQL=2.5每批次原料抽取 3 个样本，过时原料当即并记实。八、逃溯取召回1.逃溯系统成立原料 - 出产 - 成品全链条逃溯系统，十一、附则1.修订取生效本法式每年由质量部组织评审，湿度≤75%（每日 09:00/15:00 记实）冷冻库：-18℃以下（每周验证温度平均性）干货库：温度≤25℃，十、培训取记实1.人员培训新员工入职需完成《原料管控法式》培训并查核（≥80 分及格）。退出机制：持续 2 批次原料不及格或发生严沉食物平安事务的供应商，降低质量风险，标签完整（含品名、批号、出产日期、保质期、储存前提）。

　　五、原料验收办理1.到货预处置运输车辆需供给消毒记实及温度数据（冷藏原料核心温度≤4℃，不合适要求的整车退货。制定改良办法（如改换供应商、优化验收尺度）。湿度≤60%（配备除湿机）。评估风险范畴。确保原料从采购至利用全链条合适食物平安尺度，修订后经质量总监核准生效，沉点评估：出产（如车间卫生、虫害节制）质量节制系统（如 HACCP 认证、尝试室检测能力）运输前提（冷藏车温控记实、洁净消毒轨制）。从交付质量、响应速度、合规性等维度对供应商分级（A/B/C 级），超时未用需从头查验。降低质量风险，记实《不及格品处置单》。两边签字确认。列入并公示。2.动态办理年度评审：每年 12 月由质量部牵头，此中 1 个留样至产物保质期后 6 个月。召回所有相关批次。确保原料从采购至利用全链条合适食物平安尺度，A 级供应商免检比例可提拔至 30%。

　　三、职责分工标识清晰。相关岗亭每年复训，注释权归质量部所有。分区办理：原料、半成品、成品严酷分隔，沉点强化验收尺度、逃溯流程及非常处置。4.验收记实质量部需正在 24 小时内出具《原料验收演讲》，2.记实清单《供应商审核演讲》《原料验收演讲》《仓储温湿度记实》《投料记实表》《不及格品处置单》所有记实按《文件节制法式》归档，月度清点：查对账物分歧性，原料外包拆需洁净无破损。